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太原市审计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

时间:2018-05-04      浏览次数:              字号:[ ]

太原市审计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分:部门概况

一、太原市审计局职责:根据山西省人民政府晋政发【1983】52号文件关于各市、县人民政府要建立审计机关的通知精神和太原市人民政府并政发【1983】131号文件决定成立太原市审计局。主要职能是对太原市各级政府及其各部门的财政收支,国有的金融机构和企业事业组织的财务收支,以及其他依照规定应当接受审计的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

二、机构设置情况:太原市审计局由局本级、2个所属事业单位组成。

2018年纳入太原市审计局部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市审计局

2

太原市审计局计算机技术中心

3

太原市审计局机关后勤服务中心

第二部分:2018年部门预算报表


 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

太原市审计局2018年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

 

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

 

2017年

2018年

2018年比2017年增减%

一、一般公共预算资金

2448.64

2118.59

-0.134789107

一、一般公共服务支出

1775.78

1810.51

0.019557603

二、政府性基金

0

0

0

二、外交支出

0

0

0

三、财政专户管理的事业资金

0

0

0

三、国防支出

0

0

0

四、其他资金

0

0

0

四、公共安全支出

0

0

0

 

 

 

0

五、教育支出

0

0

0

 

 

 

0

六、科学技术支出

0

0

0

 

 

 

0

七、文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

 

0

八、社会保障和就业支出

255.76

195.82

-0.234360338

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

0

0

0

 

 

 

0

十、医疗卫生与计划生育支出

106.67

112.26

0.052404612

 

 

 

0

十一、节能环保支出

0

0

0

 

 

 

0

十二、城乡社区支出

0

0

0

 

 

 

0

十三、农林水支出

0

0

0

 

 

 

0

十四、交通运输支出

0

0

0

 

 

 

0

十五、资源勘探电力信息等支出

0

0

0

 

 

 

0

十六、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

 

0

十七、金融支出

0

0

0

 

 

 

0

十八、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

 

0

十九、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

 

0

二十、住房保障支出

0

0

0

 

 

 

0

二十一、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

 

0

二十二、预备费

0

0

0

 

 

 

0

二十三、其他支出

310.43

0

-1

 

 

 

0

二十四、转移性支出

0

0

0

 

 

 

0

二十五、债务还本支

0

0

0

 

 

 

0

二十六、债务付息支出

0

0

0

 

 

 

0

二十七、债务发行费用支出

0

0

0

收入合计

2448.64

2118.59

-0.134789107

支出合计

2448.64

2118.59

-0.134789107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

太原市审计局2018年部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

财政专户管理的事业资金

其他资金

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

2118.59

2118.59

0

0

0

201

一般公共服务支出

1810.51

1810.51

0

0

0

  20108

  审计事务

1810.51

1810.51

0

0

0

    2010801

    行政运行(审计事务)

1343.21

1343.21

0

0

0

    2010804

    审计业务

379.09

379.09

0

0

0

    2010806

    信息化建设(审计事务)

15

15

0

0

0

    2010850

    事业运行(审计事务)

70.21

70.21

0

0

0

    2010899

    其他审计事务支出

3

3

0

0

0

208

社会保障和就业支出

195.82

195.82

0

0

0

  20805

  行政事业单位离退休

195.82

195.82

0

0

0

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

22.58

22.58

0

0

0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

173.24

173.24

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

112.26

112.26

0

0

0

  21011

  行政事业单位医疗

112.26

112.26

0

0

0

    2101101

    行政单位医疗

106.7

106.7

0

0

0

    2101102

    事业单位医疗

5.56

5.56

0

0

0

 


 

 

 

 

 

部门公开表3

太原市审计局2018年部门预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

2118.59

1721.5

397.09

201

一般公共服务支出

1810.51

1413.42

397.09

  20108

  审计事务

1810.51

1413.42

397.09

    2010801

    行政运行(审计事务)

1343.21

1343.21

0

    2010804

    审计业务

379.09

0

379.09

    2010806

    信息化建设(审计事务)

15

0

15

    2010850

    事业运行(审计事务)

70.21

70.21

0

    2010899

    其他审计事务支出

3

0

3

208

社会保障和就业支出

195.82

195.82

0

  20805

  行政事业单位离退休

195.82

195.82

0

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

22.58

22.58

0

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

173.24

173.24

0

210

医疗卫生与计划生育支出

112.26

112.26

0

  21011

  行政事业单位医疗

112.26

112.26

0

    2101101

    行政单位医疗

106.7

106.7

0

    2101102

    事业单位医疗

5.56

5.56

0

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

太原市审计局2018年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

 

 

 

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

2118.59

一、一般公共服务支出

1810.51

1810.51

0

二、政府性基金预算

0

二、外交支出

0

0

0

 

 

三、国防支出

0

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

 

 

五、教育支出

0

0

0

 

 

六、科学教育支出

0

0

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

八、社会保障和就业支出

195.82

195.82

0

 

 

九、社会保险基金支出

0

0

0

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

112.26

112.26

0

 

 

十一、节能环保支出

0

0

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

0

0

 

 

十三、农林水支出

0

0

0

 

 

十四、交通运输支出

0

0

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

十七、金融支出

0

0

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

二十、住房保障支出

0

0

0

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0

0

0

 

 

二十三、预备费

0

0

0

 

 

二十四、其他支出

0

0

0

 

 

二十五、转移性支出

0

0

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

0

0

 

 

二十六、债务付息支出

0

0

0

 

 

二十七、债务发行费用支出

0

0

0

本年收入合计

2118.59

本年支出合计

2118.59

2118.59

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

太原市审计局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2448.64

1753.21

695.43

2118.59

1721.5

397.09

-0.13 

-0.02 

-0.43 

201

一般公共服务支出

1775.78

1390.78

385

1810.51

1413.42

397.09

0.02 

0.02 

0.03 

  08

  审计事务

1775.78

1390.78

385

1810.51

1413.42

397.09

0.02 

0.02 

0.03 

    01

    行政运行(审计事务)

1328.48

1328.48

0

1343.21

1343.21

0

0.01 

0.01 

0.00 

    04

    审计业务

370

0

370

379.09

0

379.09

0.02 

0.00 

0.02 

    06

    信息化建设(审计事务)

15

0

15

15

0

15

0.00 

0.00 

0.00 

    50

    事业运行(审计事务)

62.3

62.3

0

70.21

70.21

0

0.13 

0.13 

0.00 

    99

    其他审计事务支出

0

0

0

3

0

3

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

255.76

255.76

0

195.82

195.82

0

-0.23 

-0.23 

0.00 

  05

  行政事业单位离退休

255.76

255.76

0

195.82

195.82

0

-0.23 

-0.23 

0.00 

    04

    未归口管理的行政单位离退休

25.86

25.86

0

22.58

22.58

0

-0.13 

-0.13 

0.00 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.21

164.21

0

173.24

173.24

0

0.05 

0.05 

0.00 

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

65.69

65.69

0

0

0

0

-1.00 

-1.00 

0.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

106.67

106.67

0

112.26

112.26

0

0.05 

0.05 

0.00 

  11

  行政事业单位医疗

106.67

106.67

0

112.26

112.26

0

0.05 

0.05 

0.00 

    01

    行政单位医疗

101.52

101.52

0

106.7

106.7

0

0.05 

0.05 

0.00 

    02

    事业单位医疗

5.15

5.15

0

5.56

5.56

0

0.08 

0.08 

0.00 

229

其他支出

310.43

0

310.43

0

0

0

-1

0

-1

  02

  年初预留

310.43

0

310.43

0

0

0

-1

0

-1

   

    年初预留

310.43

0

310.43

0

0

0

-1

0

-1

 

 

 

 

部门公开表6

太原市审计局2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

合计

1721.5

基本支出

1721.5

  人员经费

1406.24

    在职人员工资

1069.22

      基本工资

515.97

      保留津贴

12.02

      公务员统一津补贴

279.44

      岗位津贴

31.42

      采暖补贴

49.34

      提租补贴

0.3

      奖金

40.91

      基础性绩效工资

11.23

      奖励性绩效工资总额

7.05

      住房公积金

119.92

      女工卫生费

1.62

    医疗保障

112.26

      城镇职工基本医疗保险缴费

59.66

      退休职工医保

13.95

      工伤保险

0.28

      生育保险

4.27

      公务员医疗补助缴费

34.1

    其他人员经费

20.3

      失业保险

0.39

      临时工社会保险

5.03

      临时工工资

12.24

      遗属补助

1.92

      托幼管理费

0.72

    计划生育奖励

8.64

      独生子女费

1.44

      独生子女父母退休一次性奖励

7.2

    基本养老保险

173.24

      机关事业单位基本养老保险缴费

173.24

    离休费

22.58

      离休费

22.58

  日常公用经费(非标准)

92.12

    日常公用经费(非标准)

92.12

      直接支付供热费

26.78

      培训费

16.09

      工会经费上缴工会50%部分

8.05

      工会经费拨回单位50%部分

8.05

      福利费

29.82

      离退休人员公用经费拨回单位部分

3.33

  日常公用经费(标准)

223.14

    日常公用经费(标准)

223.14

      办公费

22.21

      印刷费

5.31

      水费

2

      电费

16.5

      邮电费

4.5

      物业管理费

31

      差旅费

6

      维修(护)费

15.2

      会议费

2

      公务接待费

3.68

      公务用车运行维护费

2.4

      其他交通费用

98.61

      零星购置费

6

      其他商品和服务支出

7.73

 

 

 

 

 

部门公开表7

太原市审计局2018年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

收入科目编码

收入科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

太原市审计局2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

太原市审计局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项  目

预算数

合计

6.08

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

3.68

3、公务用车费

2.4

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.4

        (2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

部门公开表10

太原市审计局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

单位名称

2018年预算数

合计

315.26

太原市审计局

315.26

  市审计局

315.26

 

 第三部分:原市审计局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算情况说明

2018年一般公共预算资金收入为2118.59万元,预算支出2118.59万元,其中:人员经费支出1406.24万元,日常公用经费支出315.26万元,项目支出397.09万元(审计业务经费370万元,信息化建设15万元,重大政策落实审计专项9.09万元,法律顾问经费3万元)。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费中,我局无出国(境)费用支出;2018年公务接待费预算支出3.68万元,2017年预算支出3.69万元,下降0.01万元,下降0.27%。原因为按要求逐年降低公务接待费用开支;2018年公务用车运行维护费预算支出2.4万元,2017年预算支出2.4万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市审计局2018年局本级及所属计算机技术中心和后勤服务中心机关运行经费315.26万元,比2017年运行经费增加25.18万元,增长 8.68 %。原因是:2018年福利费的计提标准提高

四、其他说明 

(一)政府采购情况部分

2018年太原审计局各单位政府采购预算总额9万元,其中6万元为政府采购货物预算,3万元为法律顾问费。

(二)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

2018年太原市审计局车辆编制1台,实有1台

2.房屋情况

太原管理市审计局自有自用办公楼建筑面积8500平方米

3.其他国有资产占有使用情况

2018年我局占有固定资产905.07万元。

(三)绩效管理情况

2018年太原市审计局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款370万元。

 

第四部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。